Запись №41130420 чек от 01.11.2026 07:07 на сумму 1838.50 руб.,Эл/эн на нужды по сод. общ им-ва,ХВС,Холодная вода для ГВС,ТЭ для приготовления ГВС,Водоотведение,ГВС на нужды по сод. общ им-ва,ТО системы видеонаблюдения,ГВС (тепловая энергия) по сод. общ им-ва,Содержание общего имущества жилого дома,Текущий ремонт жилья,Резервный фонд,Услуги по управлению

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛСЕРВИС-МУРИНО"
190121, Г.Санкт-Петербург, Римского-Корсакова пр-кт, д 73\33 стр 2
ИНН 4703145529

01.11.2026 07:07
Чек № 4
Смена № 457
Кассир ******* *********
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	Эл/эн на нужды по сод. общ им-ва	46.92	1	46.92
	НДС не облагается
2	ХВС	210.69	1	210.69
	НДС не облагается
3	Холодная вода для ГВС	70.23	1	70.23
	НДС не облагается
4	ТЭ для приготовления ГВС	118.82	1	118.82
	НДС не облагается
5	Водоотведение	340.20	1	340.20
	НДС не облагается
6	ГВС на нужды по сод. общ им-ва	22.97	1	22.97
	НДС не облагается
7	ТО системы видеонаблюдения	21.77	1	21.77
	НДС не облагается
8	ГВС (тепловая энергия) по сод. общ им-ва	38.86	1	38.86
	НДС не облагается
9	Содержание общего имущества жилого дома	722.87	1	722.87
	НДС не облагается
10	Текущий ремонт жилья	101.73	1	101.73
	НДС не облагается
11	Резервный фонд	20.35	1	20.35
	НДС не облагается
12	Услуги по управлению	123.09	1	123.09
	НДС со ставкой 5%
ИТОГО:				1838.50
Наличные				0.00
Карта				1838.50
НДС не облагается				1715.41
НДС итога чека со ставкой 5%				5.86
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
Место расчета: Офис ООО "Квантум"
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003409366053543
ЗАВОД. №:
ФН: 7381440900851705
ФД: 83020
ФПД#: