Запись №41012205 чек от 19.08.2026 11:27 на сумму 18189.00 руб.,2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1,6952909084794 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУ 1,4044996239248 ПЕРЧАТКИ КОМБИНИ 1,4044996239309 ПЕРЧАТКИ УНИВЕРС 1,6902012532859 РЕСПИРАТОР JETA 1,0669168966117 НАКОЛЕННИКИ CORT 1,4891505001182 НАУШНИКИ ПРОТИВО 1,6902012532453 ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭ 1,4630065085719 СТЯЖКА ДЛЯ КРЕПЛ 1

ООО "Максидом"
195220, Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 12 литера В
ИНН 7804064663

19.08.2026 11:27
Чек № 46
Смена № 51
Кассир ************** ********
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1	15.84	1	15.84
	НДС со ставкой 22%
2	6952909084794 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУ 1	9497.10	1	9497.10
	НДС со ставкой 22%
3	4044996239248 ПЕРЧАТКИ КОМБИНИ 1	1082.42	1	1082.42
	НДС со ставкой 22%
4	4044996239309 ПЕРЧАТКИ УНИВЕРС 1	1159.86	1	1159.86
	НДС со ставкой 22%
5	6902012532859 РЕСПИРАТОР JETA 1	1377.22	1	1377.22
	НДС со ставкой 22%
6	0669168966117 НАКОЛЕННИКИ CORT 1	1311.22	1	1311.22
	НДС со ставкой 22%
7	4891505001182 НАУШНИКИ ПРОТИВО 1	1383.38	1	1383.38
	НДС со ставкой 22%
8	6902012532453 ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭ 1	522.73	1	522.73
	НДС со ставкой 22%
9	4630065085719 СТЯЖКА ДЛЯ КРЕПЛ 1	1839.23	1	1839.23
	НДС со ставкой 22%
ИТОГО:				18189.00
Наличные				18189.00
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 0%				0.00
НДС итога чека со ставкой 22%				3279.98
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: Торговый зал
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006742104001564
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440903223105
ФД: 22773
ФПД#: