Запись №40997495 чек от 26.10.2026 16:33 на сумму 1199.40 руб.,КРОТ Ср.ТУР.д/чис.тр.гель 1000г,Салфетки влажные универс.80шт,GARN.Вода мицел.д/лица 400мл,GL.VIL.Капуста бел.мор.кв.500г,GL.VIL.Картофель КАРТОШАР.500г,ЯСНО СОЛН.Каша овс.абр/чер.300г,СЛАВ.Конфеты ШОК.ПР.в.гл.1кг,ЛЮБЯТ.Крекер ЯНТАРНЫЙ С СЫР.1кг

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
346527, Ростовская область,г.о.город Шахты,г Шахты,ул Индустриальная,Дом 1б
ИНН 7728029110

26.10.2026 16:33
Чек № 47
Смена № 229
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	КРОТ Ср.ТУР.д/чис.тр.гель 1000г	219.99	1	219.99
	НДС со ставкой 22%
2	Салфетки влажные универс.80шт	112.99	1	112.99
	НДС со ставкой 22%
3	GARN.Вода мицел.д/лица 400мл	309.99	1	309.99
	НДС со ставкой 22%
4	GL.VIL.Капуста бел.мор.кв.500г	139.99	1	139.99
	НДС со ставкой 22%
5	GL.VIL.Картофель КАРТОШАР.500г	109.99	1	109.99
	НДС со ставкой 22%
6	ЯСНО СОЛН.Каша овс.абр/чер.300г	119.99	1	119.99
	НДС со ставкой 10%
7	СЛАВ.Конфеты ШОК.ПР.в.гл.1кг	490.00	0.214	104.86
	НДС со ставкой 22%
8	ЛЮБЯТ.Крекер ЯНТАРНЫЙ С СЫР.1кг	399.99	0.204	81.60
	НДС со ставкой 22%
ИТОГО:				1199.40
Наличные				0.00
Карта				1199.40
НДС итога чека со ставкой 10%				10.91
НДС итога чека со ставкой 22%				194.65
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: 5955 737-Пятерочка
N АВТ.: 0602870006125025
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007858029031879
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440901066172
ФД: 27006
ФПД#: