Запись №40607577 чек от 10.10.2026 01:40 на сумму 3992.76 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №77265076017951,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №77265076017962,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №77265076017962,СЕРВИС документ №77265076017962,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №77265076017962,СЕРВИС документ №77265076017951,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №77265076017951,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №77265076017951

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

10.10.2026 01:40
Чек № 1143
Смена № 110
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №77265076017951	297.70	1	297.70
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №77265076017962	286.46	1	286.46
	НДС 22/122
3	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №77265076017962	704.50	1	704.50
	НДС со ставкой 0%
4	СЕРВИС документ №77265076017962	287.60	1	287.60
	НДС 22/122
5	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №77265076017962	462.20	1	462.20
	НДС со ставкой 0%
6	СЕРВИС документ №77265076017951	287.60	1	287.60
	НДС 22/122
7	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №77265076017951	1006.40	1	1006.40
	НДС со ставкой 0%
8	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №77265076017951	660.30	1	660.30
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				3992.76
Наличные				0.00
Карта				3992.76
НДС итога чека со ставкой 0%				2833.40
НДС итога чека со ставкой 22/122				209.06
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KSR13.9-1-13
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000835322049118
ЗАВОД. №:
ФН: 7386440900046622
ФД: 111711
ФПД#: