Запись №40443901 чек от 02.10.2026 11:33 на сумму 328.70 руб.,ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫСШ.НЕГАЗ П/Б 0,5/0,6Л,ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ГАЗ.П/Б 0,5Л,КРУАССАН С ШОК.-ОРЕХ.НАЧИНКОЙ 80Г ЧЕРЕМУШКИ,ПИРОЖОК СЛОЁНЫЙ ДОМ ВЫПЕЧКИ С МАЛИНОЙ 70Г,КАШКА ФРУТОНЯНЯ МОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 0,2Л,БЕЛЯШ С МЯСОМ 130Г,ПИРОЖОК С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ ХБИ 1ШТ

АО "Дикси ЮГ" Дикси-77429
117452, г. Москва, Чонгарский б-р, д.24
ИНН 5036045205

02.10.2026 11:33
Чек № 76
Смена № 11
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫСШ.НЕГАЗ П/Б 0,5/0,6Л	17.99	1	17.99
	НДС со ставкой 22%			3.24
2	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ГАЗ.П/Б 0,5Л	17.80	1	17.80
	НДС со ставкой 22%			3.21
3	КРУАССАН С ШОК.-ОРЕХ.НАЧИНКОЙ 80Г ЧЕРЕМУШКИ	60.99	1	60.99
	НДС со ставкой 10%			5.54
4	ПИРОЖОК СЛОЁНЫЙ ДОМ ВЫПЕЧКИ С МАЛИНОЙ 70Г	41.99	1	41.99
	НДС со ставкой 10%			3.82
5	КАШКА ФРУТОНЯНЯ МОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 0,2Л	59.96	1	59.96
	НДС со ставкой 10%			5.45
6	БЕЛЯШ С МЯСОМ 130Г	59.99	1	59.99
	НДС со ставкой 10%			5.45
7	ПИРОЖОК С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ ХБИ 1ШТ	34.99	2	69.98
	НДС со ставкой 10%			6.36
ИТОГО:				328.70
Наличные				0.00
Карта				328.70
НДС итога чека со ставкой 10%				26.62
НДС итога чека со ставкой 22%				6.45
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: Магазин "Дикси"
N АВТ.: 323210100223000633
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007067968008835
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800305656
ФД: 2781
ФПД#: