Запись №40052314 чек от 16.09.2026 12:56 на сумму 504.00 руб.,Пакет майка Электро желтая/сиреневая,1 Бублики ваниль/мак/кунжут 450г,1 Булочная мелочь 300г,Кофе 3 в1"Кофейня на паяхъ"Крепкий,Пюре "Фиксики"творожок манго/абр./персик м/у 85г,Пюре фрукт. "Агуша" ябл/клубн/земл/клюква 80г.,Каша безмол."Дары Кубани"пять злаков 0,2л,Напиток с/сод. "Добрый"Апельсин 0,3л

ТЕРЕХОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
238600, Калининградская обл., г.Славск, ул.Советская, д.30
ИНН 392401432871

16.09.2026 12:56
Чек № 123
Смена № 102
Кассир ********** ************** * ***
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	Пакет майка Электро желтая/сиреневая	10.00	1	10.00
	НДС 7/107
2	1 Бублики ваниль/мак/кунжут 450г	135.00	1	135.00
	НДС со ставкой 10%
3	1 Булочная мелочь 300г	105.00	1	105.00
	НДС со ставкой 10%
4	Кофе 3 в1"Кофейня на паяхъ"Крепкий	20.00	1	20.00
	НДС 7/107
5	Пюре "Фиксики"творожок манго/абр./персик м/у 85г	75.00	1	75.00
	НДС со ставкой 10%
6	Пюре фрукт. "Агуша" ябл/клубн/земл/клюква 80г.	55.00	1	55.00
	НДС со ставкой 10%
7	Каша безмол."Дары Кубани"пять злаков 0,2л	37.00	1	37.00
	НДС со ставкой 10%
8	Напиток с/сод. "Добрый"Апельсин 0,3л	67.00	1	67.00
	НДС со ставкой 10%
ИТОГО:				504.00
Наличные				504.00
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 10%				43.09
НДС итога чека со ставкой 7/107				1.96
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
Место расчета: Магазин 999
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0010294464025652
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440903506135
ФД: 22785
ФПД#: