Запись №40012537 чек от 14.08.2026 13:39 на сумму 8627.98 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75714989965665,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75714989965654,СЕРВИС документ №75714989965665,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75714989965665,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75714989965665,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75714989965654,СЕРВИС документ №75714989965654,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75714989965654

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 9
ИНН 7724929270

14.08.2026 13:39
Чек № 492
Смена № 54
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75714989965665	391.99	1	391.99
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75714989965654	391.99	1	391.99
	НДС 22/122
3	СЕРВИС документ №75714989965665	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
4	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75714989965665	2300.80	1	2300.80
	НДС со ставкой 0%
5	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75714989965665	1209.20	1	1209.20
	НДС со ставкой 0%
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75714989965654	1209.20	1	1209.20
	НДС со ставкой 0%
7	СЕРВИС документ №75714989965654	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
8	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75714989965654	2300.80	1	2300.80
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				8627.98
Наличные				0.00
Карта				8627.98
НДС итога чека со ставкой 0%				7020.00
НДС итога чека со ставкой 22/122				289.98
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT095815
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0010325207051919
ЗАВОД. №:
ФН: 7386440900045681
ФД: 58202
ФПД#: