Запись №39717947 чек от 13.07.2026 08:39 на сумму 2541.36 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76014932634103,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76014932634092,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76014932634103,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76014932634103,СЕРВИС документ №76014932634103,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76014932634092,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76014932634092,СЕРВИС документ №76014932634092

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

13.07.2026 08:39
Чек № 166
Смена № 22
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76014932634103	274.48	1	274.48
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76014932634092	274.48	1	274.48
	НДС 22/122
3	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76014932634103	354.10	1	354.10
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76014932634103	447.10	1	447.10
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №76014932634103	195.00	1	195.00
	НДС 22/122
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76014932634092	447.10	1	447.10
	НДС со ставкой 0%
7	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76014932634092	354.10	1	354.10
	НДС со ставкой 0%
8	СЕРВИС документ №76014932634092	195.00	1	195.00
	НДС 22/122
ИТОГО:				2541.36
Наличные				0.00
Карта				2541.36
НДС итога чека со ставкой 0%				1602.40
НДС итога чека со ставкой 22/122				169.32
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT052211
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008509909021129
ЗАВОД. №:
ФН: 7386440900046494
ФД: 23852
ФПД#: