Запись №39689202 чек от 14.03.2026 10:34 на сумму 2335.27 руб.,Комиссия,Оплата за электроэнергию по платежному коду 0501240280475,Оплата за вывоз мусора по номеру лицевого счета 103760580А0430,Оплата за газ по номеру лицевого счета 0100042104,Оплата в ФКР по номеру лицевого счета 340105193

ООО Мобиком
105043, г. Москва, б-р. Измайловский, 18
ИНН 7723414207

14.03.2026 10:34
Чек № 91
Смена № 754
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	Комиссия	24.47	1	24.47
	НДС не облагается
2	Оплата за электроэнергию по платежному коду 0501240280475	1156.00	1	1156.00
	НДС не облагается
3	Оплата за вывоз мусора по номеру лицевого счета 103760580А0430	214.80	1	214.80
	НДС не облагается
4	Оплата за газ по номеру лицевого счета 0100042104	501.00	1	501.00
	НДС не облагается
5	Оплата в ФКР по номеру лицевого счета 340105193	439.00	1	439.00
	НДС не облагается
ИТОГО:				2335.27
Наличные				2335.27
Карта				0.00
НДС не облагается				2335.27
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: Магазин
N АВТ.: 33020181
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008782689039822
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801014909
ФД: 105126
ФПД#: