Запись №39512300 чек от 06.06.2026 18:16 на сумму 6359.04 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913824781590,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913824781586,ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913824781586,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913824781586,СЕРВИС документ №73913824781586,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913824781590,СЕРВИС документ №73913824781590,ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913824781590

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

06.06.2026 18:16
Чек № 748
Смена № 230
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913824781590	410.12	1	410.12
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913824781586	410.12	1	410.12
	НДС 22/122
3	ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913824781586	1528.90	1	1528.90
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913824781586	977.20	1	977.20
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №73913824781586	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913824781590	977.20	1	977.20
	НДС со ставкой 0%
7	СЕРВИС документ №73913824781590	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
8	ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913824781590	1528.90	1	1528.90
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				6359.04
Наличные				0.00
Карта				6359.04
НДС итога чека со ставкой 0%				5012.20
НДС итога чека со ставкой 22/122				242.88
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT088027
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009562622024468
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902667840
ФД: 216219
ФПД#: