Запись №38739467 чек от 22.04.2026 19:59 на сумму 6041.76 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73163750837134,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73163750837145,СЕРВИС документ №73163750837145,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73163750837145,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73163750837145,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73163750837134,СЕРВИС документ №73163750837134,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73163750837134

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

22.04.2026 19:59
Чек № 871
Смена № 187
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73163750837134	355.98	1	355.98
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73163750837145	355.98	1	355.98
	НДС 22/122
3	СЕРВИС документ №73163750837145	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
4	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73163750837145	1465.20	1	1465.20
	НДС со ставкой 0%
5	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73163750837145	936.40	1	936.40
	НДС со ставкой 0%
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73163750837134	936.40	1	936.40
	НДС со ставкой 0%
7	СЕРВИС документ №73163750837134	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
8	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73163750837134	1465.20	1	1465.20
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				6041.76
Наличные				0.00
Карта				6041.76
НДС итога чека со ставкой 0%				4803.20
НДС итога чека со ставкой 22/122				223.34
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT058119
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007831682019253
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902668795
ФД: 169341
ФПД#: