Запись №38611195 чек от 20.01.2024 11:19 на сумму 56415.20 руб.,ОUТ_ШСГД ФОСФ 3.5X55 1КГ (ОК.440ШТ/УП),НАБ.КЛ.ТОРЦ.8Х17ММ ВОРОТОК.НАБ.6ШТ, СПЕЦ,РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 200ММ DEXTER,КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВН. 180ММ,ЛЦ КРАН ШАР. 1/2 В/Н,ЛЕНТА ФУМ КАТУШКА 10ММХ0.075ММХ8М ВОДА,ЭМАЛЬ ПФ-115 ПРОСТОКРАСКА БЕЛАЯ 5КГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
109382, Россия, город федерального значения Москва, муниципальный округ Люблино вн.тер.г., Люблинская ул, д. 78, к. 3, помещение 22Н, комната 5
ИНН 9723178345

20.01.2024 11:19
Чек № 7
Смена № 559
Кассир ********** ************** *
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ОUТ_ШСГД ФОСФ 3.5X55 1КГ (ОК.440ШТ/УП)	155.00	10	1550.00
	НДС со ставкой 20%
2	НАБ.КЛ.ТОРЦ.8Х17ММ ВОРОТОК.НАБ.6ШТ, СПЕЦ	260.00	50	13000.00
	НДС со ставкой 20%
3	РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 200ММ DEXTER	350.00	10	3500.00
	НДС со ставкой 20%
4	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВН. 180ММ	194.17	10	1941.70
	НДС со ставкой 20%
5	ЛЦ КРАН ШАР. 1/2 В/Н	142.50	3	427.50
	НДС со ставкой 20%
6	ЛЕНТА ФУМ КАТУШКА 10ММХ0.075ММХ8М ВОДА	7.42	50	371.00
	НДС со ставкой 20%
7	ЭМАЛЬ ПФ-115 ПРОСТОКРАСКА БЕЛАЯ 5КГ	712.50	50	35625.00
	НДС со ставкой 20%
ИТОГО:				56415.20
Наличные				56415.20
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 20%				9402.53
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: ОФИС
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006942723009003
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440500068571
ФД: 3782
ФПД#: