Запись №38609434 чек от 15.05.2026 21:39 на сумму 27823.36 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №74013787664543,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №74013787664554,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №74013787664554,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №74013787664554,СЕРВИС документ №74013787664554,СЕРВИС документ №74013787664543,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №74013787664543,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №74013787664543

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

15.05.2026 21:39
Чек № 1065
Смена № 209
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №74013787664543	2548.98	1	2548.98
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №74013787664554	2548.98	1	2548.98
	НДС 22/122
3	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №74013787664554	6124.20	1	6124.20
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №74013787664554	4433.50	1	4433.50
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №74013787664554	805.00	1	805.00
	НДС 22/122
6	СЕРВИС документ №74013787664543	805.00	1	805.00
	НДС 22/122
7	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №74013787664543	6124.20	1	6124.20
	НДС со ставкой 0%
8	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №74013787664543	4433.50	1	4433.50
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				27823.36
Наличные				0.00
Карта				27823.36
НДС итога чека со ставкой 0%				21115.40
НДС итога чека со ставкой 22/122				1209.62
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT085444
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007831687050158
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902664343
ФД: 193021
ФПД#: