Запись №38582409 чек от 04.05.2026 18:31 на сумму 11629.04 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913768881745,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913768881756,СЕРВИС документ №73913768881756,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913768881756,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913768881756,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913768881745,СЕРВИС документ №73913768881745,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913768881745

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

04.05.2026 18:31
Чек № 760
Смена № 198
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913768881745	1222.79	1	1222.79
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913768881756	1201.85	1	1201.85
	НДС 22/122
3	СЕРВИС документ №73913768881756	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
4	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913768881756	2493.90	1	2493.90
	НДС со ставкой 0%
5	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913768881756	1230.70	1	1230.70
	НДС со ставкой 0%
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913768881745	1538.40	1	1538.40
	НДС со ставкой 0%
7	СЕРВИС документ №73913768881745	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
8	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913768881745	3117.40	1	3117.40
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				11629.04
Наличные				0.00
Карта				11629.04
НДС итога чека со ставкой 0%				8380.40
НДС итога чека со ставкой 22/122				585.83
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT087842
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009562617017317
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902667698
ФД: 181366
ФПД#: