Запись №37941222 чек от 02.04.2026 00:41 на сумму 59218.32 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913717804985,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913717804996,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913717804996,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913717804996,СЕРВИС документ №73913717804996,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913717804985,СЕРВИС документ №73913717804985,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913717804985

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

02.04.2026 00:41
Чек № 1005
Смена № 169
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913717804985	1290.96	1	1290.96
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913717804996	1290.96	1	1290.96
	НДС 22/122
3	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913717804996	18010.30	1	18010.30
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913717804996	8847.90	1	8847.90
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №73913717804996	1460.00	1	1460.00
	НДС 22/122
6	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73913717804985	18010.30	1	18010.30
	НДС со ставкой 0%
7	СЕРВИС документ №73913717804985	1460.00	1	1460.00
	НДС 22/122
8	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913717804985	8847.90	1	8847.90
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				59218.32
Наличные				0.00
Карта				59218.32
НДС итога чека со ставкой 0%				53716.40
НДС итога чека со ставкой 22/122				992.16
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT041113
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007831679005023
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902669056
ФД: 148975
ФПД#: