Запись №37650518 чек от 03.06.2026 08:26 на сумму 24798.20 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913818444851,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913818444862,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913818444862,ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913818444862,СЕРВИС документ №73913818444862,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913818444851,СЕРВИС документ №73913818444851,ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913818444851

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

03.06.2026 08:26
Чек № 168
Смена № 228
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913818444851	1960.00	1	1960.00
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73913818444862	1960.00	1	1960.00
	НДС 22/122
3	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913818444862	3488.80	1	3488.80
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913818444862	6687.00	1	6687.00
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №73913818444862	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73913818444851	3488.80	1	3488.80
	НДС со ставкой 0%
7	СЕРВИС документ №73913818444851	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
8	ТАРИФ БИЛЕТА документ №73913818444851	6687.00	1	6687.00
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				24798.20
Наличные				0.00
Карта				24798.20
НДС итога чека со ставкой 0%				20351.60
НДС итога чека со ставкой 22/122				801.84
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KSR13.10-8-6
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000838242041676
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902669530
ФД: 211883
ФПД#: