Запись №37243535 чек от 29.04.2026 16:27 на сумму 3622.00 руб.,2213453000048 СУМКА МАКСИДОМ Д 1,4816409200325 УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕС 1,4650230312808 ВАЛИК С РУЧКОЙ T 1,4607025337027 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ U 1,6921699711135 КИСТЬ ПЛОСКАЯ CO 1,6921699711081 КИСТЬ ПЛОСКАЯ CO 1,4607091482553 САЛФЕТКИ В РУЛОН 1,4607091483970 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 1,2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1

ООО "Максидом"
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1 литера Л
ИНН 7804064663

29.04.2026 16:27
Чек № 91
Смена № 375
Кассир ************** ************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	2213453000048 СУМКА МАКСИДОМ Д 1	82.78	1	82.78
	НДС со ставкой 22%
2	4816409200325 УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕС 1	316.25	2	632.50
	НДС со ставкой 22%
3	4650230312808 ВАЛИК С РУЧКОЙ T 1	315.32	3	945.96
	НДС со ставкой 22%
4	4607025337027 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ U 1	324.62	4	1298.48
	НДС со ставкой 22%
5	6921699711135 КИСТЬ ПЛОСКАЯ CO 1	227.89	1	227.89
	НДС со ставкой 22%
6	6921699711081 КИСТЬ ПЛОСКАЯ CO 1	58.60	1	58.60
	НДС со ставкой 22%
7	4607091482553 САЛФЕТКИ В РУЛОН 1	237.20	1	237.20
	НДС со ставкой 22%
8	4607091483970 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 1	123.71	1	123.71
	НДС со ставкой 22%
9	2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1	14.88	1	14.88
	НДС со ставкой 22%
ИТОГО:				3622.00
Наличные				0.00
Карта				3622.00
НДС итога чека со ставкой 0%				0.00
НДС итога чека со ставкой 22%				653.14
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: Торговый зал
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006739911007715
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800067262
ФД: 70737
ФПД#: