Запись №37237240 чек от 14.05.2026 20:20 на сумму 24663.66 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75513785697123,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75513785697134,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75513785697134,СЕРВИС документ №75513785697134,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75513785697134,СЕРВИС документ №75513785697123,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75513785697123,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75513785697123

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

14.05.2026 20:20
Чек № 948
Смена № 210
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75513785697123	1471.63	1	1471.63
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №75513785697134	1496.33	1	1496.33
	НДС 22/122
3	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75513785697134	7336.70	1	7336.70
	НДС со ставкой 0%
4	СЕРВИС документ №75513785697134	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
5	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75513785697134	3648.40	1	3648.40
	НДС со ставкой 0%
6	СЕРВИС документ №75513785697123	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
7	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75513785697123	3283.60	1	3283.60
	НДС со ставкой 0%
8	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75513785697123	6603.00	1	6603.00
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				24663.66
Наличные				0.00
Карта				24663.66
НДС итога чека со ставкой 0%				20871.70
НДС итога чека со ставкой 22/122				683.81
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KSR13.10-5-1
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000838567001186
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902664338
ФД: 191336
ФПД#: