Запись №36913369 чек от 15.04.2026 09:46 на сумму 541.07 руб.,ПАКЕТ ФАСОВ. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 3Л 24*37СМ 80ШТ,ПАКЕТ Д/МУСОРА ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 60Л 20ШТ,ПОРОШОК ЧИСТ. ПЕМОЛЮКС ЛИМОН 480Г,СР-ВО Д/ПОСУДЫ СОРТИ БАЛЬЗАМ С АЛОЭ ВЕРА 450МЛ,МЫЛО ХОЗ. ЖИДКОЕ ФРАУ МИЛЛЕР ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ 500МЛ,БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 53М Б/ВТУЛКИ

ООО "СМАРТ"
660077,г Красноярск,ул Авиаторов, д. 54, торг. зал пом.79
ИНН 2464231675

15.04.2026 09:46
Чек № 11
Смена № 31
Кассир **************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ПАКЕТ ФАСОВ. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 3Л 24*37СМ 80ШТ	29.99	2	59.98
	НДС со ставкой 22%			10.82
2	ПАКЕТ Д/МУСОРА ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 60Л 20ШТ	42.09	2	84.18
	НДС со ставкой 22%			15.18
3	ПОРОШОК ЧИСТ. ПЕМОЛЮКС ЛИМОН 480Г	69.99	1	69.99
	НДС со ставкой 22%			12.62
4	СР-ВО Д/ПОСУДЫ СОРТИ БАЛЬЗАМ С АЛОЭ ВЕРА 450МЛ	84.99	1	84.99
	НДС со ставкой 22%			15.33
5	МЫЛО ХОЗ. ЖИДКОЕ ФРАУ МИЛЛЕР ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ 500МЛ	69.98	2	139.96
	НДС со ставкой 22%			25.24
6	БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 53М Б/ВТУЛКИ	33.99	3	101.97
	НДС со ставкой 22%			18.39
ИТОГО:				541.07
Наличные				541.07
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 0%				0.00
НДС итога чека со ставкой 22%				97.58
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: Дискаунтер <Батон>
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007023481038915
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440900307534
ФД: 4572
ФПД#: