Запись №36675990 чек от 17.04.2026 18:47 на сумму 9368.74 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73013742736550,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73013742736561,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73013742736550,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73013742736550,СЕРВИС документ №73013742736550,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73013742736561,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73013742736561,СЕРВИС документ №73013742736561

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

17.04.2026 18:47
Чек № 860
Смена № 184
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73013742736550	576.77	1	576.77
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №73013742736561	576.77	1	576.77
	НДС 22/122
3	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73013742736550	1408.90	1	1408.90
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73013742736550	2435.40	1	2435.40
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №73013742736550	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №73013742736561	1408.90	1	1408.90
	НДС со ставкой 0%
7	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №73013742736561	2435.40	1	2435.40
	НДС со ставкой 0%
8	СЕРВИС документ №73013742736561	263.30	1	263.30
	НДС 22/122
ИТОГО:				9368.74
Наличные				0.00
Карта				9368.74
НДС итога чека со ставкой 0%				7688.60
НДС итога чека со ставкой 22/122				302.98
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KKT012335
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008509904004722
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902668648
ФД: 164388
ФПД#: