Запись №35788513 чек от 13.11.2025 13:57 на сумму 2573.90 руб.,ТРЯПКА 4ШТ 40*35 М/Ф TH,5Л СРЕДСТВО Д/ПОЛА И ДР ПОВЕРХНОСТ ДОМЕСТОС ЧИСТОТА И БЛЕСК,1,5Л ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ SANFOR БЕЛИЗНА,ПЕРЧАТКИ M 100ШТ/50ПАР ВИНИЛ НЕОПУДРЕННЫЕ MPRO,2Л ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ VANISH,480Г ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ ПЕМОЛЮКС ЛИМОН,3КГ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ПЕРСИЛ COLOR СВЕЖЕСТЬ ОТ ВЕРНЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
127018, г.Москва ул. Складочная, д.1 , стр.1
ИНН 7704218694

13.11.2025 13:57
Чек № 41
Смена № 75
Кассир ************************ ************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ТРЯПКА 4ШТ 40*35 М/Ф TH	169.00	1	169.00
	НДС со ставкой 20%
2	5Л СРЕДСТВО Д/ПОЛА И ДР ПОВЕРХНОСТ ДОМЕСТОС ЧИСТОТА И БЛЕСК	649.00	1	649.00
	НДС со ставкой 20%
3	1,5Л ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ SANFOR БЕЛИЗНА	209.00	1	209.00
	НДС со ставкой 20%
4	ПЕРЧАТКИ M 100ШТ/50ПАР ВИНИЛ НЕОПУДРЕННЫЕ MPRO	299.00	1	299.00
	НДС со ставкой 20%
5	2Л ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ VANISH	699.00	1	699.00
	НДС со ставкой 20%
6	480Г ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ ПЕМОЛЮКС ЛИМОН	69.90	1	69.90
	НДС со ставкой 20%
7	3КГ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ПЕРСИЛ COLOR СВЕЖЕСТЬ ОТ ВЕРНЕЛЬ	479.00	1	479.00
	НДС со ставкой 20%
ИТОГО:				2573.90
Наличные				0.00
Карта				2573.90
НДС итога чека со ставкой 20%				428.98
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: ТЦ 1308
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003840015052732
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440900169346
ФД: 6779
ФПД#: