Запись №35496540 чек от 11.02.2026 10:42 на сумму 21269.56 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №71113652366771,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №71113652366782,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №71113652366782,СЕРВИС документ №71113652366782,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №71113652366782,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №71113652366771,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №71113652366771,СЕРВИС документ №71113652366771

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

11.02.2026 10:42
Чек № 245
Смена № 117
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №71113652366771	712.98	1	712.98
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №71113652366782	712.98	1	712.98
	НДС 22/122
3	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №71113652366782	4672.70	1	4672.70
	НДС со ставкой 0%
4	СЕРВИС документ №71113652366782	1510.00	1	1510.00
	НДС 22/122
5	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №71113652366782	3739.10	1	3739.10
	НДС со ставкой 0%
6	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №71113652366771	3739.10	1	3739.10
	НДС со ставкой 0%
7	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №71113652366771	4672.70	1	4672.70
	НДС со ставкой 0%
8	СЕРВИС документ №71113652366771	1510.00	1	1510.00
	НДС 22/122
ИТОГО:				21269.56
Наличные				0.00
Карта				21269.56
НДС итога чека со ставкой 0%				16823.60
НДС итога чека со ставкой 22/122				801.74
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KSR13.10-4-1
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000836278046506
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902664771
ФД: 104237
ФПД#: