Запись №33831278 чек от 11.11.2025 09:53 на сумму 3610.50 руб.,1/1 Вода для инъекций р-ль 2мл №10,1/1 Хондроитин сульфат лиоф д/р-ра в/м 100мг №10,1/1 Диклофенак р-р в/м 25мг/мл 3мл №5,1/2 Комбилипен р-р в/м 2мл №10,1/2 Калмирекс р-р в/в и в/м 2.5мг/мл+100мг/мл 1мл №10

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЧИМ"
678730, пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д. 17
ИНН 1420041643

11.11.2025 09:53
Чек № 1
Смена № 417
Кассир ************** ****
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	1/1 Вода для инъекций р-ль 2мл №10	105.00	1	105.00
2	1/1 Хондроитин сульфат лиоф д/р-ра в/м 100мг №10	1909.00	1	1909.00
3	1/1 Диклофенак р-р в/м 25мг/мл 3мл №5	108.00	1	108.00
4	1/2 Комбилипен р-р в/м 2мл №10	428.50	1	428.50
5	1/2 Калмирекс р-р в/в и в/м 2.5мг/мл+100мг/мл 1мл №10	1060.00	1	1060.00
ИТОГО:				3610.50
Наличные				3610.50
Карта				0.00
НДС не облагается				3610.50
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003567247031079
ЗАВОД. №:
ФН: 7381440800375873
ФД: 56475
ФПД#: