Запись №32990370 чек от 26.09.2025 12:00 на сумму 4876.00 руб.,4670001894265 НАБОР ДЛЯ ВЫРАЩИ 1,8053291980164 ШВАБРА MR BRUSH 1,8053291980416 ШВАБРА MR BRUSH 1,2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1,4607091482539 САЛФЕТКИ В РУЛОН 1,4600171532339 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУ 1,4600171531516 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУ 1,4606595112034 СРЕДСТВО ДЛЯ ПОС 1,4690408140765 ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ 1,4610220542073 ГАЛОШИ МУЖСКИЕ 1 1,4610001699941 БРИКЕТЫ ТОПЛИВНЫ 1,4690408180570 КОВРИК ДЛЯ ПИКНИ 1

ООО "Максидом"
196240, город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 17, корпус 1, литера А
ИНН 7804064663

26.09.2025 12:00
Чек № 44
Смена № 354
Кассир ********** **** **************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	4670001894265 НАБОР ДЛЯ ВЫРАЩИ 1	213.01	1	213.01
2	8053291980164 ШВАБРА MR BRUSH 1	743.21	1	743.21
3	8053291980416 ШВАБРА MR BRUSH 1	650.20	1	650.20
4	2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1	14.88	1	14.88
5	4607091482539 САЛФЕТКИ В РУЛОН 1	316.26	2	632.52
6	4600171532339 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУ 1	265.10	1	265.10
7	4600171531516 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУ 1	265.10	1	265.10
8	4606595112034 СРЕДСТВО ДЛЯ ПОС 1	48.37	1	48.37
9	4690408140765 ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ 1	315.33	1	315.33
10	4610220542073 ГАЛОШИ МУЖСКИЕ 1 1	546.95	1	546.95
11	4610001699941 БРИКЕТЫ ТОПЛИВНЫ 1	101.39	2	202.78
12	4690408180570 КОВРИК ДЛЯ ПИКНИ 1	978.55	1	978.55
ИТОГО:				4876.00
Наличные				4876.00
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 20%				812.67
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006355581000373
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801195557
ФД: 106819
ФПД#: