Запись №31444455 чек от 19.02.2025 16:57 на сумму 3877.05 руб.,КП/ Т/Б БЕЛ 2СЛ4Р,САЛФЕТКИ БУМ КОСМ/КП,ВАТНЫЕ ДИСКИ КД 120Ш,ПЛАСТ.MU ELAST 20ШТ,Т/Б ЗЕВА ДЕЛ ПЕРСИК,КП/ Т/Б РОМ 2СЛ4Р,ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ,ДИСТ ВОДА ДЛЯ АВТ/КД,КД/ПЕЛЕНКИ ДЕТ 60Х40,МЕШКИ Д/МУСОРА60Л,КД,ПАК.Д/МУС СУП 120Л,СР ЧИС УЛЬТ БЕЛ 1,5Л,ЛЕНТА КОРРЕКТ.5ММХ3М,КП/ БУМ ПОЛОТЕНЦА 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
111024,г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.12, к.2
ИНН 7703270067

19.02.2025 16:57
Чек № 186
Смена № 142
Кассир ************** ***********
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	КП/ Т/Б БЕЛ 2СЛ4Р	69.90	3	209.70
2	САЛФЕТКИ БУМ КОСМ/КП	89.99	1	89.99
3	ВАТНЫЕ ДИСКИ КД 120Ш	59.98	1	59.98
4	ПЛАСТ.MU ELAST 20ШТ	92.99	1	92.99
5	Т/Б ЗЕВА ДЕЛ ПЕРСИК	199.90	1	199.90
6	КП/ Т/Б РОМ 2СЛ4Р	69.90	1	69.90
7	ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ	199.99	1	199.99
8	ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ	199.99	1	199.99
9	ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ	199.99	1	199.99
10	ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ	199.99	1	199.99
11	ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ	199.99	1	199.99
12	ПЕЛ.ОДНОР.Д/ВЗР.10ШТ	199.99	1	199.99
13	ДИСТ ВОДА ДЛЯ АВТ/КД	115.99	1	115.99
14	КД/ПЕЛЕНКИ ДЕТ 60Х40	539.99	1	539.99
15	МЕШКИ Д/МУСОРА60Л,КД	44.98	9	404.82
16	ПАК.Д/МУС СУП 120Л	134.99	3	404.97
17	СР ЧИС УЛЬТ БЕЛ 1,5Л	269.00	1	269.00
18	ЛЕНТА КОРРЕКТ.5ММХ3М	29.99	2	59.98
19	КП/ БУМ ПОЛОТЕНЦА 2	159.90	1	159.90
ИТОГО:				3877.05
Наличные				0.00
Карта				3877.05
НДС итога чека со ставкой 20%				340.70
НДС итога чека со ставкой 10%				166.62
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000105258040603
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800036162
ФД: 28065
ФПД#: