Запись №31336287 чек от 11.08.2025 09:45 на сумму 924.00 руб.,ПСЫЖ Вода мин.пит.леч/ст.газ.1л,Карамель ЖЕВ.ИР.НОТА БУМ 1кг,*Картофель отечеств.ранний 1кг,БЕРЛИНГО Конфеты С МОЛОКОМ 1кг,СУПЕРСУП Суп КУР.ЗВЕЗДОЧКИ 70г,ДЖИНН Семена СОЛ.ВЕЛ.сол.200г,СЕЛО ЗЕЛ.Сало БЕЛОРУС.сол.300г,Морковь весовая 1кг,НЫТВ.Молоко паст.2,5% 800мл,*РЕСТ.Фарш ДОМАШНИЙ 400г

ООО Агроторг
618220,59 - Пермский край, м.о. Чусовской, , п Верхнечусовские Городки,, ул Победы, Дом 21,,,
ИНН 7825706086

11.08.2025 09:45
Чек № 40
Смена № 69
Кассир ************** ************ ***************** *************************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ПСЫЖ Вода мин.пит.леч/ст.газ.1л	58.49	1	58.49
2	Карамель ЖЕВ.ИР.НОТА БУМ 1кг	449.99	0.216	97.20
3	*Картофель отечеств.ранний 1кг	54.99	1.118	61.48
4	БЕРЛИНГО Конфеты С МОЛОКОМ 1кг	449.99	0.298	134.10
5	СУПЕРСУП Суп КУР.ЗВЕЗДОЧКИ 70г	38.69	1	38.69
6	ДЖИНН Семена СОЛ.ВЕЛ.сол.200г	179.99	1	179.99
7	СЕЛО ЗЕЛ.Сало БЕЛОРУС.сол.300г	125.99	1	125.99
8	Морковь весовая 1кг	47.99	0.166	7.97
9	НЫТВ.Молоко паст.2,5% 800мл	71.09	1	71.09
10	*РЕСТ.Фарш ДОМАШНИЙ 400г	149.99	1	149.99
ИТОГО:				924.00
Наличные				924.00
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 20%				48.13
НДС итога чека со ставкой 10%				57.75
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006336829039314
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800062599
ФД: 31436
ФПД#: