Запись №29257313 чек от 05.04.2025 14:46 на сумму 14252.00 руб.,1 2160271902453 КУРТКА МУЖ,2 2456616967967 Пакет боль/проч/боль,3 2456775073196 03.26 НБ5ш/HOPP/МК-0,4 2456772721007 07.27 ГУБКАДЛЯОБУВИСПОНЖbl,5 2456765263644 07.25 Леденцы Гадкие ИГРА ,6 2456771443603 04.26 Вода/SANT/8020,7 2456771443603 04.26 Вода/SANT/8020,8 2456777696195 БРЮКИ/Bene/4DUR,9 2160270105190 Куртка джи/MODI/M202,10 2160244789548 ДЖИНСЫ МУЖ

ООО "Максима Групп"
г. Москва, ул. Кожуховская 7-я, д.9
ИНН 7703295463

05.04.2025 14:46
Чек № 59
Смена № 344
Кассир * * ********** ****************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	1 2160271902453 КУРТКА МУЖ	5082.00	1	5082.00
2	2 2456616967967 Пакет боль/проч/боль	8.00	1	8.00
3	3 2456775073196 03.26 НБ5ш/HOPP/МК-0	109.00	1	109.00
4	4 2456772721007 07.27 ГУБКАДЛЯОБУВИСПОНЖbl	149.00	1	149.00
5	5 2456765263644 07.25 Леденцы Гадкие ИГРА	129.00	1	129.00
6	6 2456771443603 04.26 Вода/SANT/8020	178.00	1	178.00
7	7 2456771443603 04.26 Вода/SANT/8020	178.00	1	178.00
8	8 2456777696195 БРЮКИ/Bene/4DUR	1494.00	1	1494.00
9	9 2160270105190 Куртка джи/MODI/M202	996.00	1	996.00
10	10 2160244789548 ДЖИНСЫ МУЖ	5929.00	1	5929.00
ИТОГО:				14252.00
Наличные				0.00
Карта				14252.00
НДС итога чека со ставкой 20%				1960.33
НДС итога чека со ставкой 10%				226.36
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007170398027272
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700229761
ФД: 43541
ФПД#: