Запись №28822527 чек от 03.04.2025 20:50 на сумму 6287.06 руб.,ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТС,ТАРЕЛКА ДЕСЕРТНАЯ,ТАРЕЛКА СУПОВАЯ,CRISPI ПЕНКА К 550МЛ,КАРТОФЕЛЬ БЭБИ 2КГ,DOMESTOS СР-ВО УН,МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ,ГЕЛЬ Д/ДУША"5ФРУКТОВ,ЗУБАТКА ПЕСТРАЯ ПБГ,ПАНГАСИУС ФИЛЕ Б/К,МОЛОКО ЦЕЛ.СГУЩ.380Г,КП/СВЕЧА АРОМ,СМЕТАНА НД 300ГР 20%,ПЕРЧАТКИ ХОЗ-ЫЕ/КД,МОРСКАЯ КАПУСТА ЖАР,НЕЖН РЫБА В СОУС 25Г,КП/ЗАПРАВКА Д/САЛ ЦИ,КП/ЗАПРАВКА ЦЕЗАРЬ 4,ЗАПРАВКА 1000 ОСТ/КП,ПРИПРАВА ДЛЯ РЫБЫ30Г,ПРИПР ДЛЯ КАРТОФ ТЕХ,ПРИПР ДЛЯ КАРТОФ СРЕ,ПЕТРУШКА ВЕС,ФИНИКИ ОТБОРНЫЕ СУШ,КП/САЛАТ "ЧУКА" 200Г,ДЫНЯ КАНТАЛУПА ТАЙЛА,ЧЕРЕШНЯ КРУПНАЯ ВЕС,ОГО! КРАХМАЛ КАРТОФ,ОСВЕЖ.30Г "МОРЕ"WC,ЧАЙ ЧЕР.СЕМЬ 50Г,НАБОР ОГНЕННЫЙ ПУЭР,ПОД.НАБ.ЧАЙ ЗЕЛ.95Г,КД/КОФЕ В ЗЕРНАХ,,АВОКАДО ХАСС 1ШТ,КУСКУС С ТОМАТАМИ250,СОК ГРАНАТ VIFRESH,КП/ГУБКИ Д/ПОСУДЫ,КД/ТАМПОНЫ СУПЕР 16,ПРОКЛ.КРИТ.BELLA.КО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
141014, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1
ИНН 7703270067

03.04.2025 20:50
Чек № 34
Смена № 171
Кассир ************ **********
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТС	14.00	2	28.00
2	ТАРЕЛКА ДЕСЕРТНАЯ	79.95	4	319.80
3	ТАРЕЛКА СУПОВАЯ	79.95	4	319.80
4	CRISPI ПЕНКА К 550МЛ	234.99	1	234.99
5	КАРТОФЕЛЬ БЭБИ 2КГ	199.99	1	199.99
6	DOMESTOS СР-ВО УН	249.00	1	249.00
7	МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ	143.99	1	143.99
8	ГЕЛЬ Д/ДУША"5ФРУКТОВ	129.99	1	129.99
9	ЗУБАТКА ПЕСТРАЯ ПБГ	735.99	0.5	368.00
10	ПАНГАСИУС ФИЛЕ Б/К	479.55	1.012	485.30
11	МОЛОКО ЦЕЛ.СГУЩ.380Г	129.95	1	129.95
12	МОЛОКО ЦЕЛ.СГУЩ.380Г	129.95	1	129.95
13	КП/СВЕЧА АРОМ	129.99	1	129.99
14	СМЕТАНА НД 300ГР 20%	99.90	1	99.90
15	ПЕРЧАТКИ ХОЗ-ЫЕ/КД	49.98	1	49.98
16	МОРСКАЯ КАПУСТА ЖАР	46.90	4	187.60
17	НЕЖН РЫБА В СОУС 25Г	52.99	1	52.99
18	КП/ЗАПРАВКА Д/САЛ ЦИ	43.99	1	43.99
19	КП/ЗАПРАВКА ЦЕЗАРЬ 4	42.99	1	42.99
20	ЗАПРАВКА 1000 ОСТ/КП	39.99	1	39.99
21	ПРИПРАВА ДЛЯ РЫБЫ30Г	71.99	1	71.99
22	ПРИПР ДЛЯ КАРТОФ ТЕХ	71.99	1	71.99
23	ПРИПР ДЛЯ КАРТОФ СРЕ	71.99	1	71.99
24	ПЕТРУШКА ВЕС	799.99	0.074	59.20
25	ФИНИКИ ОТБОРНЫЕ СУШ	389.99	0.21	81.90
26	КП/САЛАТ "ЧУКА" 200Г	179.99	1	179.99
27	ДЫНЯ КАНТАЛУПА ТАЙЛА	879.99	0.214	188.32
28	ЧЕРЕШНЯ КРУПНАЯ ВЕС	1099.99	0.192	211.20
29	ОГО! КРАХМАЛ КАРТОФ	61.99	1	61.99
30	ОСВЕЖ.30Г "МОРЕ"WC	24.98	1	24.98
31	ЧАЙ ЧЕР.СЕМЬ 50Г	144.99	1	144.99
32	НАБОР ОГНЕННЫЙ ПУЭР	409.99	1	409.99
33	ПОД.НАБ.ЧАЙ ЗЕЛ.95Г	389.00	1	389.00
34	МОРСКАЯ КАПУСТА ЖАР	46.90	4	187.60
35	КД/КОФЕ В ЗЕРНАХ,	99.98	1	99.98
36	АВОКАДО ХАСС 1ШТ	79.90	1	79.90
37	КУСКУС С ТОМАТАМИ250	125.90	1	125.90
38	СОК ГРАНАТ VIFRESH	139.99	1	139.99
39	КП/ГУБКИ Д/ПОСУДЫ	49.99	1	49.99
40	КД/ТАМПОНЫ СУПЕР 16	139.99	1	139.99
41	ПРОКЛ.КРИТ.BELLA.КО	109.99	1	109.99
ИТОГО:				6287.06
Наличные				0.00
Карта				6287.06
НДС итога чека со ставкой 20%				789.17
НДС итога чека со ставкой 10%				141.09
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000079130012908
ЗАВОД. №:
ФН: 7386440800034178
ФД: 32220
ФПД#: