Запись №28728628 чек от 30.03.2025 10:02 на сумму 1665.38 руб.,ПРЯНИКИ ИМБИРН С ПОВ,ВАТНЫЕ ДИСКИ КД 120Ш,Ш-НЬ ОСОБЫЙ АГАФЬИ,T/В EUROLUXE GR 50МЛ,ДЕЗ АЭРО УВЕР 150МЛ,МЫЛО ТУАЛ АЛОЭ 90Г,СВОБОДА ГЕЛЬ Д/ЛИЦА,КРЕМ Д/РУК ВЕЛЮР 70М,ПУДРА LAVELLE PD12-B,ГУБНАЯ ПОМАДА АСС 4Г,ИРИС ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК,КАРАМЕЛЬ БАРБАРИС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
141031,МО,г.о.Мытищи,автодорога МКАД,тер.ТПЗ Алтуфьево,вл.3,стр.1
ИНН 7703270067

30.03.2025 10:02
Чек № 41
Смена № 327
Кассир ************ ************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ПРЯНИКИ ИМБИРН С ПОВ	349.99	0.546	191.09
2	ВАТНЫЕ ДИСКИ КД 120Ш	59.98	1	59.98
3	Ш-НЬ ОСОБЫЙ АГАФЬИ	127.99	1	127.99
4	T/В EUROLUXE GR 50МЛ	285.99	1	285.99
5	ДЕЗ АЭРО УВЕР 150МЛ	262.99	1	262.99
6	МЫЛО ТУАЛ АЛОЭ 90Г	23.98	1	23.98
7	СВОБОДА ГЕЛЬ Д/ЛИЦА	81.99	1	81.99
8	КРЕМ Д/РУК ВЕЛЮР 70М	86.99	1	86.99
9	ПУДРА LAVELLE PD12-B	99.95	1	99.95
10	ГУБНАЯ ПОМАДА АСС 4Г	164.99	1	164.99
11	МЫЛО ТУАЛ АЛОЭ 90Г	23.98	1	23.98
12	ИРИС ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК	399.00	0.33	131.67
13	КАРАМЕЛЬ БАРБАРИС	299.00	0.414	123.79
ИТОГО:				1665.38
Наличные				0.00
Карта				1665.38
НДС итога чека со ставкой 20%				277.59
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000817347039974
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700524974
ФД: 48946
ФПД#: