Запись №28567678 чек от 16.03.2025 16:30 на сумму 1770.80 руб.,GREEN.Картофель фри ,AXL Ср.ГЕЛЬ УНИВ.сан,ВЕРНЕР Говядина туш.,ВЕРНЕР Свинина тушен,GREEN.Кукур.КУК.СЛ.с,Томаты 1кг,Яблоко сезонное 1кг,КАРУС.Пряники ШОКОЛА,ЩЕД.ГОД Батон НАРЕЗН,БОНМ.Чебурек с мясом,ПАС.Рис ТАЙСК.дл/з о,GREENOLA Лечо 680г,DELIBON Паста шокол-

АО "ПРОДТОРГ"
109378, 77 - город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кузьминки, ,,, пр-кт Волгоградский, Дом 173, Помещение 1П,,
ИНН 4345164751

16.03.2025 16:30
Чек № 469
Смена № 228
Кассир **************** ************ ***************** ************ ************** ******
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	GREEN.Картофель фри	199.00	1	199.00
2	AXL Ср.ГЕЛЬ УНИВ.сан	99.00	1	99.00
3	ВЕРНЕР Говядина туш.	189.00	1	189.00
4	ВЕРНЕР Свинина тушен	139.00	1	139.00
5	GREEN.Кукур.КУК.СЛ.с	69.00	1	69.00
6	ВЕРНЕР Свинина тушен	139.00	1	139.00
7	Томаты 1кг	199.00	0.85	169.15
8	Яблоко сезонное 1кг	99.00	1.754	173.65
9	КАРУС.Пряники ШОКОЛА	79.00	1	79.00
10	ЩЕД.ГОД Батон НАРЕЗН	34.00	1	34.00
11	БОНМ.Чебурек с мясом	39.00	1	39.00
12	ПАС.Рис ТАЙСК.дл/з о	94.00	1	94.00
13	GREENOLA Лечо 680г	119.00	1	119.00
14	DELIBON Паста шокол-	229.00	1	229.00
ИТОГО:				1770.80
Наличные				0.00
Карта				1770.80
НДС итога чека со ставкой 20%				132.34
НДС итога чека со ставкой 10%				88.82
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008057228009513
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500701394
ФД: 122437
ФПД#: