Запись №28198224 чек от 18.02.2025 20:24 на сумму 1623.85 руб.,ACT САЛФ. 24X24/MDD,TRIOL КОРМ Д/ПОПУГ,КД/СОЛЬ Д/ВАНН МОРС,ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ,ДЕЗ АЭР AXE ТЕМПТЕЙ,COS/БУР ШАР АВОК/ГУА,ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 550МЛ,З/П R.O.C.S. КАЛЬЦИЙ,З/П КОФЕ И ТАБ.РОКС,СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/Г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
142715, МО, Ленинский р-он, свх. им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1
ИНН 7703270067

18.02.2025 20:24
Чек № 89
Смена № 58
Кассир **************** ************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ACT САЛФ. 24X24/MDD	149.99	1	149.99
2	TRIOL КОРМ Д/ПОПУГ	109.99	1	109.99
3	TRIOL КОРМ Д/ПОПУГ	109.99	1	109.99
4	КД/СОЛЬ Д/ВАНН МОРС	31.98	1	31.98
5	КД/СОЛЬ Д/ВАНН МОРС	31.98	1	31.98
6	ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ	9.00	1	9.00
7	КД/СОЛЬ Д/ВАНН МОРС	31.98	1	31.98
8	КД/СОЛЬ Д/ВАНН МОРС	31.98	1	31.98
9	ДЕЗ АЭР AXE ТЕМПТЕЙ	269.00	1	269.00
10	COS/БУР ШАР АВОК/ГУА	79.99	1	79.99
11	COS/БУР ШАР АВОК/ГУА	79.99	1	79.99
12	ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 550МЛ	169.99	1	169.99
13	З/П R.O.C.S. КАЛЬЦИЙ	229.00	1	229.00
14	З/П КОФЕ И ТАБ.РОКС	229.00	1	229.00
15	СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/Г	59.99	1	59.99
ИТОГО:				1623.85
Наличные				0.00
Карта				1623.85
НДС итога чека со ставкой 20%				270.64
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000377865002915
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800223792
ФД: 9155
ФПД#: