Запись №28073839 чек от 18.02.2025 15:37 на сумму 5690.00 руб.,2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1,4607019831142 ПОЛОТЕНЦА БУМАЖН 1,4607019830244 САЛФЕТКИ МЯГКИЙ 1,4606066017165 ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА 1,4600697120812 МЫЛО ЖИДКОЕ НЕВС 1,4631158569628 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 1,4690408103135 ПАКЕТЫ ДЛЯ БУТЕР 1,2218506958505 НАБОР САЛФЕТОК T 1,2230300000020 ПАКЕТ МАЙКА ПНД 1,4610008524383 СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕ 1,4606224204314 РУЧКА ШАРИКОВАЯ 1,4606224181264 НАБОР МАРКЕРОВ Д 1,4606224037707 СТЕПЛЕР BRAUBERG 1,4640012888355 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 1,4606224284385 НОЖНИЦЫ STAFF EV 1,4606224007007 НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1,4605331003308 БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 1,4612741560017 ПЛЕНКА П/Э ТЕХНИ 1,4607952390539 МАТЕРИАЛ УКРЫВНО 1,4605817132102 БУМАГА SVETOCOPY 1,4607091483970 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 1,4600905000547 СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕ 1,4630287570178 ПЕРЧАТКИ МАКСИДО 1,4627127190023 ПЛЕНКА ВПП 2СЛ. 1,2211364001000 КАРТОН ГОФРИРОВА 1

ООО "Максидом"
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1 литера Л
ИНН 7804064663

18.02.2025 15:37
Чек № 34
Смена № 137
Кассир ********** ******
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1	13.76	2	27.52
2	4607019831142 ПОЛОТЕНЦА БУМАЖН 1	110.94	2	221.88
3	4607019830244 САЛФЕТКИ МЯГКИЙ 1	43.00	2	86.00
4	4606066017165 ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА 1	59.34	4	237.36
5	4600697120812 МЫЛО ЖИДКОЕ НЕВС 1	119.55	1	119.55
6	4631158569628 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 1	308.75	2	617.50
7	4690408103135 ПАКЕТЫ ДЛЯ БУТЕР 1	38.70	1	38.70
8	2218506958505 НАБОР САЛФЕТОК T 1	93.74	1	93.74
9	2230300000020 ПАКЕТ МАЙКА ПНД 1	3.44	1	3.44
10	4610008524383 СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕ 1	13.76	1	13.76
11	4606224204314 РУЧКА ШАРИКОВАЯ 1	12.90	5	64.50
12	4606224181264 НАБОР МАРКЕРОВ Д 1	179.75	1	179.75
13	4606224037707 СТЕПЛЕР BRAUBERG 1	103.20	1	103.20
14	4640012888355 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 1	95.46	3	286.38
15	4606224284385 НОЖНИЦЫ STAFF EV 1	110.08	2	220.16
16	4606224007007 НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1	85.14	2	170.28
17	4605331003308 БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 1	126.43	2	252.86
18	4612741560017 ПЛЕНКА П/Э ТЕХНИ 1	199.53	2	399.06
19	4607952390539 МАТЕРИАЛ УКРЫВНО 1	678.66	1	678.66
20	4605817132102 БУМАГА SVETOCOPY 1	344.01	1	344.01
21	4607091483970 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 1	107.50	2	215.00
22	4600905000547 СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕ 1	119.55	1	119.55
23	4630287570178 ПЕРЧАТКИ МАКСИДО 1	47.30	3	141.90
24	4627127190023 ПЛЕНКА ВПП 2СЛ. 1	511.72	1	511.72
25	2211364001000 КАРТОН ГОФРИРОВА 1	67.94	8	543.52
ИТОГО:				5690.00
Наличные				0.00
Карта				5690.00
НДС итога чека со ставкой 20%				948.34
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006755067007991
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700522705
ФД: 29546
ФПД#: