Запись №27862099 чек от 01.02.2025 14:18 на сумму 2845.13 руб.,ОСВ БАЗ АЭР ПИОН GLA,АЭР ЛАВАН И АЛОЕ 300,СР-ВО Д/ОКОН 500МЛ,МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ,ОСВ БАЗ АЭР САНДАЛ G,КД/ЛИМОННАЯ КИСЛОТА,ФОЛЬГ ПРОЧ 10М 14МКМ,МОРОЖ ВАНИЛЬН 1000Г,КД/КЛЮКВА 300Г,КП/ОБЛЕПИХА 300Г,СВЕЧА ЧАЙНАЯ 30ШТ/КД,КД/ВИШНЯ Б/К 700Г

ООО "АШАН"
142770, г.Москва, пос.Сосенское, Калужское ш., 21-й км., влд.3А, стр.2
ИНН 7703270067

01.02.2025 14:18
Чек № 178
Смена № 364
Кассир **************** **************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ОСВ БАЗ АЭР ПИОН GLA	139.90	1	139.90
2	АЭР ЛАВАН И АЛОЕ 300	139.90	1	139.90
3	СР-ВО Д/ОКОН 500МЛ	159.90	2	319.80
4	МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ	114.96	1	114.96
5	ОСВ БАЗ АЭР САНДАЛ G	139.90	1	139.90
6	КД/ЛИМОННАЯ КИСЛОТА	39.98	6	239.88
7	ФОЛЬГ ПРОЧ 10М 14МКМ	169.90	1	169.90
8	МОРОЖ ВАНИЛЬН 1000Г	181.98	1	181.98
9	МОРОЖ ВАНИЛЬН 1000Г	181.98	1	181.98
10	КД/КЛЮКВА 300Г	186.99	1	186.99
11	КП/ОБЛЕПИХА 300Г	179.99	3	539.97
12	СВЕЧА ЧАЙНАЯ 30ШТ/КД	149.99	1	149.99
13	КД/ВИШНЯ Б/К 700Г	339.98	1	339.98
ИТОГО:				2845.13
Наличные				0.00
Карта				2845.13
НДС итога чека со ставкой 20%				394.39
НДС итога чека со ставкой 10%				43.53
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000443169031151
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700171382
ФД: 78524
ФПД#: