Запись №27389850 чек от 15.12.2024 12:38 на сумму 17106.00 руб.,4606005772940 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1,2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1,4630004811577 ПИРОТЕХНИКА СВЕЧ 1,4630004811614 ПИРОТЕХНИКА СВЕЧ 1,4670159140016 ХЛОПУШКА С ПРЕДС 1,4607049522492 СВЕЧА-СТОЛБИК 5Х 1,4640009332809 БАТАРЕЙКА ФОТОН 1,4606005757268 ПИРОТЕХНИКА РИМС 1,4004338484545 ПРОФИЛЬ ПВХ П-ОБ 1,4606066270362 ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОР 1,4606005773145 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1,4607167219151 МОЧАЛКА-ШАР VIVA 1,4606005774838 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1,4606005770687 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1,4650064227699 ХЛОПУШКА ПНЕВМАТ 1,4650064227729 ХЛОПУШКА ПНЕВМАТ 1,4610273699564 КРЮЧКИ ДЛЯ ГИРЛЯ 1,4630004811065 ПИРОТЕХНИКА ХЛОП 1

ООО "Максидом"
192288, Санкт-Петербург, пр-кт. Дунайский, д. 64 литера А
ИНН 7804064663

15.12.2024 12:38
Чек № 78
Смена № 25
Кассир **************** ************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	4606005772940 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1	3858.73	1	3858.73
2	2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1	14.88	1	14.88
3	4630004811577 ПИРОТЕХНИКА СВЕЧ 1	101.37	2	202.74
4	4630004811614 ПИРОТЕХНИКА СВЕЧ 1	175.78	1	175.78
5	4670159140016 ХЛОПУШКА С ПРЕДС 1	166.47	2	332.94
6	4607049522492 СВЕЧА-СТОЛБИК 5Х 1	129.27	1	129.27
7	4640009332809 БАТАРЕЙКА ФОТОН 1	797.96	1	797.96
8	4606005757268 ПИРОТЕХНИКА РИМС 1	2175.33	1	2175.33
9	4004338484545 ПРОФИЛЬ ПВХ П-ОБ 1	171.13	1	171.13
10	4606066270362 ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОР 1	138.57	2	277.14
11	4606005773145 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1	3151.86	1	3151.86
12	4607167219151 МОЧАЛКА-ШАР VIVA 1	117.18	2	234.36
13	4606005774838 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1	2761.25	1	2761.25
14	4606005770687 ПИРОТЕХНИКА САЛЮ 1	1840.52	1	1840.52
15	4650064227699 ХЛОПУШКА ПНЕВМАТ 1	250.18	1	250.18
16	4650064227729 ХЛОПУШКА ПНЕВМАТ 1	333.88	1	333.88
17	4610273699564 КРЮЧКИ ДЛЯ ГИРЛЯ 1	129.27	1	129.27
18	4630004811065 ПИРОТЕХНИКА ХЛОП 1	268.78	1	268.78
ИТОГО:				17106.00
Наличные				0.00
Карта				17106.00
НДС итога чека со ставкой 20%				2851.02
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006336710057630
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801155037
ФД: 5999
ФПД#: