Запись №27254203 чек от 13.12.2024 13:11 на сумму 4989.00 руб.,4660006480020 КАРТОН ГОФРИРОВА 1,2230302000028 ПАКЕТ СРЕДНИЙ 1,4680003592274 РАСТВОРИТЕЛЬ 646 1,4650230901705 НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1,4066782625547 ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ 1,4627099585087 КАРАБИН DIN 5299 1,4607190360615 ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ 1,8699358001566 КЛЕЙ GROVER CA65 1,4605612101969 ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА 1,4607042585135 СМАЗКА УНИВЕРСАЛ 1,4640012887570 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ U 1

ООО "Максидом"
195279, Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д.18, к.2, стр.1
ИНН 7804064663

13.12.2024 13:11
Чек № 90
Смена № 4
Кассир ************ ********
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	4660006480020 КАРТОН ГОФРИРОВА 1	1053.79	1	1053.79
2	2230302000028 ПАКЕТ СРЕДНИЙ 1	6.51	1	6.51
3	4680003592274 РАСТВОРИТЕЛЬ 646 1	936.60	1	936.60
4	4650230901705 НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1	397.15	1	397.15
5	4066782625547 ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ 1	89.29	5	446.45
6	4627099585087 КАРАБИН DIN 5299 1	255.77	2	511.54
7	4607190360615 ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ 1	371.11	1	371.11
8	8699358001566 КЛЕЙ GROVER CA65 1	532.01	1	532.01
9	4605612101969 ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА 1	222.29	1	222.29
10	4607042585135 СМАЗКА УНИВЕРСАЛ 1	333.90	1	333.90
11	4640012887570 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ U 1	177.65	1	177.65
ИТОГО:				4989.00
Наличные				0.00
Карта				4989.00
НДС итога чека со ставкой 20%				831.51
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006429999028524
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440701583444
ФД: 1023
ФПД#: