Запись №27109178 чек от 03.09.2024 09:38 на сумму 3586.48 руб.,КД ПЕЛ Д/ВЗР ВПИТ,КД/ПЕЛЕНКИ ДЕТСКИЕ,КП/ГУБКА Д/ПОСУДЫ КРУПНОПОР 5Ш,ОСВ БАЗ АЭР ЛИМОНАД,ОСВ БАЗ АЭР ПОС ДОЖД,СР ЧИС УЛЬТ БЕЛ 500М,ТЕТРАДЬ 48Л АЛГЕБРА,ТЕТ/КОН.А4 48Л.СКР.К,БУМАГА SVETO COPY A4,ДИСТ ВОДА ДЛЯ АВТ/КД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3 А
ИНН 7703270067

03.09.2024 09:38
Чек № 7
Смена № 212
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	КД ПЕЛ Д/ВЗР ВПИТ	479.98	1	479.98
2	КД ПЕЛ Д/ВЗР ВПИТ	479.98	1	479.98
3	КД ПЕЛ Д/ВЗР ВПИТ	479.98	1	479.98
4	КД/ПЕЛЕНКИ ДЕТСКИЕ	539.99	1	539.99
5	КП/ГУБКА Д/ПОСУДЫ КРУПНОПОР 5Ш	49.99	1	49.99
6	КД/ПЕЛЕНКИ ДЕТСКИЕ	539.99	1	539.99
7	ОСВ БАЗ АЭР ЛИМОНАД	139.90	1	139.90
8	ОСВ БАЗ АЭР ПОС ДОЖД	139.90	1	139.90
9	СР ЧИС УЛЬТ БЕЛ 500М	109.90	1	109.90
10	ТЕТРАДЬ 48Л АЛГЕБРА	74.90	1	74.90
11	ТЕТ/КОН.А4 48Л.СКР.К	95.99	1	95.99
12	БУМАГА SVETO COPY A4	339.99	1	339.99
13	ДИСТ ВОДА ДЛЯ АВТ/КД	115.99	1	115.99
ИТОГО:				3586.48
Наличные				0.00
Карта				3586.48
НДС итога чека со ставкой 20%				177.77
НДС итога чека со ставкой 10%				229.07
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000617718060813
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700613801
ФД: 34516
ФПД#: