Запись №26790371 чек от 11.10.2024 09:19 на сумму 620.71 руб.,БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 53М Б/ВТУЛКИ,СР-ВО Д/ПОЛА ЧИСТИН СОЧНЫЙ ЛИМОН 1Л,МЫЛО ХОЗ. ЖИДКОЕ РАИН 500МЛ,СР-ВО Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ БРАВИОЛА ЯБЛОКО 500МЛ,ТРЯПКА МИКРОФИБРА 50*60СМ БУДЕТ ЧИСТО АРТ.JL3025,ПАКЕТ Д/МУСОРА ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 30Л 25ШТ

ООО "СМАРТ"
660077,г Красноярск,ул Авиаторов, д. 54, торг. зал пом.79
ИНН 2464231675

11.10.2024 09:19
Чек № 7
Смена № 227
Кассир **************
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 53М Б/ВТУЛКИ	29.98	5	149.90
2	БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 53М Б/ВТУЛКИ	29.99	1	29.99
3	СР-ВО Д/ПОЛА ЧИСТИН СОЧНЫЙ ЛИМОН 1Л	99.98	1	99.98
4	МЫЛО ХОЗ. ЖИДКОЕ РАИН 500МЛ	69.97	1	69.97
5	МЫЛО ХОЗ. ЖИДКОЕ РАИН 500МЛ	69.98	1	69.98
6	СР-ВО Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ БРАВИОЛА ЯБЛОКО 500МЛ	59.98	1	59.98
7	ТРЯПКА МИКРОФИБРА 50*60СМ БУДЕТ ЧИСТО АРТ.JL3025	89.98	1	89.98
8	ПАКЕТ Д/МУСОРА ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 30Л 25ШТ	16.97	1	16.97
9	ПАКЕТ Д/МУСОРА ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 30Л 25ШТ	16.98	2	33.96
ИТОГО:				620.71
Наличные				620.71
Карта				0.00
НДС итога чека со ставкой 20%				103.45
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007023481038915
ЗАВОД. №:
ФН: 7282440700413591
ФД: 28143
ФПД#: