Запись № 23091731
чек от 28.02.2024 21:26 на сумму 9545.00 руб.
| ООО "Максидом" | ||||
| 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1 литера Л | ||||
| ИНН 7804064663 | ||||
| 28.02.2024 21:26 | ||||
| Чек № 236 | ||||
| Смена № 47 | ||||
| Кассир **************** ************** | ||||
| Приход | ||||
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | 5905033294097 КАНАЛ КРУГЛЫЙ AW 1 | 676.00 | 1 | 676.00 |
| 2 | 5905033293953 КАНАЛ ПЛОСКИЙ AW 1 | 382.00 | 1 | 382.00 |
| 3 | 5905033296244 СОЕДИНИТЕЛЬ AWEN 1 | 244.00 | 1 | 244.00 |
| 4 | 2230302000035 ПАКЕТ БОЛЬШОЙ 1 | 16.00 | 1 | 16.00 |
| 5 | 5905033296022 СОЕДИНИТЕЛЬ ЭКСЦ 1 | 226.00 | 1 | 226.00 |
| 6 | 4605098001036 НАКЛАДКА ТОРЦЕВА 1 | 112.00 | 1 | 112.00 |
| 7 | 5905033296008 НАКЛАДКА НАСТЕНН 1 | 259.00 | 1 | 259.00 |
| 8 | 4605098001296 НАКЛАДКА ТОРЦЕВА 1 | 111.00 | 1 | 111.00 |
| 9 | 5905033294011 КОЛЕНО УГЛОВОЕ A 1 | 279.00 | 2 | 558.00 |
| 10 | 4612152029103 КАБЕЛЬ ШВВП 2Х0, 1 | 168.00 | 1 | 168.00 |
| 11 | 4680240103417 МАНЖЕТА ПЕРЕХОДН 1 | 35.00 | 1 | 35.00 |
| 12 | 4610010699208 КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ 1 | 479.00 | 1 | 479.00 |
| 13 | 4000681120017 БЛОК ПИТАНИЯ DE 1 | 889.00 | 1 | 889.00 |
| 14 | 6900706850012 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТР 1 | 390.00 | 1 | 390.00 |
| 15 | 8699358001566 КЛЕЙ GROVER CA65 1 | 499.00 | 1 | 499.00 |
| 16 | 5905033294110 СОЕДИНИТЕЛЬ AWEN 1 | 115.00 | 1 | 115.00 |
| 17 | 4052836123008 ТРОЙНИК OSTENDOR 1 | 153.00 | 1 | 153.00 |
| 18 | 4025075111501 ОТВОД OSTENDORF 1 | 46.00 | 1 | 46.00 |
| 19 | 4680240074670 ПЕРЕХОДНИК С РЕБ 1 | 92.00 | 2 | 184.00 |
| 20 | 4650074613628 ВИЛКА УГЛОВАЯ NA 1 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 21 | 4620010800870 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1 | 344.00 | 1 | 344.00 |
| 22 | 4680240103400 МАНЖЕТА ПЕРЕХОДН 1 | 48.00 | 1 | 48.00 |
| 23 | 5902120193660 ГЕРМЕТИК СИЛИКОН 1 | 649.00 | 1 | 649.00 |
| 24 | 4000355880018 ПРОФИЛЬ НАКЛАДНО 1 | 629.00 | 2 | 1258.00 |
| 25 | 5900516403737 ДИСКИ ВАТНЫЕ BEL 1 | 119.00 | 1 | 119.00 |
| 26 | 4606700175916 ВИНТ DIN965 С ПО 1 | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 27 | 4610029244017 ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ 1 | 435.00 | 1 | 435.00 |
| 28 | 4044996051642 КЛЕЩИ SPARTA ДЛЯ 1 | 941.00 | 1 | 941.00 |
| ИТОГО: | 9545.00 | |||
| Наличные | 0.00 | |||
| Карта | 9545.00 | |||
| НДС итога чека со ставкой 20% | 1590.86 | |||
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН | ||||
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006739891023314 | ||||
| ЗАВОД. №: | ||||
| ФН: 7284440700522501 | ||||
| ФД: 11618 | ||||
| ФПД#: | ||||
 | ||||
СТАТЬИ
25.03.2025 16:20:21
04.10.2024 12:01:03
22.01.2024 20:12:41
19.09.2022 09:34:00
ПОСЛЕДНИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ЧЕКИ
09.05.2025 20:09:04
09.05.2025 20:09:03
09.05.2025 20:09:02
09.05.2025 20:08:53
09.05.2025 20:08:20
Установите приложение!
Быстрое, маленькое и работающее в оффлайн.