Запись №23915696 чек от 21.03.2024 15:45 на сумму 1470.60 руб.,Водоотведение для СОИД Поставщик: OOO "444" ИНН: ,Водопотребление для СОИД Поставщик: OOO "444" ИНН: ,Дополнительные услуги Поставщик: OOO "444" ИНН: ,Пеня Поставщик: OOO "444" ИНН: ,Содер. и ремонт ОИМД Поставщик: OOO "444" ИНН: ,Электроэнергия Поставщик: ОАО Янтарьэнергосбыт ИНН: 3908600865,Электроэнергия для СОИД Поставщик: OOO "444" ИНН:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
238300, Россия, Калининградская область, Гурьевский г.о., Гурьевск г., Фабричная ул, д. 1а
ИНН 3917031301

21.03.2024 15:45
Чек № 897
Смена № 712
Кассир ********** ************** ****
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	Водоотведение для СОИД Поставщик: OOO "444" ИНН:	20.63	1	20.63
2	Водопотребление для СОИД Поставщик: OOO "444" ИНН:	17.92	1	17.92
3	Дополнительные услуги Поставщик: OOO "444" ИНН:	22.71	1	22.71
4	Пеня Поставщик: OOO "444" ИНН:	0.00	1	0.00
5	Содер. и ремонт ОИМД Поставщик: OOO "444" ИНН:	319.52	1	319.52
6	Электроэнергия Поставщик: ОАО Янтарьэнергосбыт ИНН: 3908600865	1089.82	1	1089.82
7	Электроэнергия для СОИД Поставщик: OOO "444" ИНН:	0.00	1	0.00
ИТОГО:				1470.60
Наличные				1470.60
Карта				0.00
НДС не облагается				1470.60
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005428485059050
ЗАВОД. №:
ФН: 9287440301111958
ФД: 167875
ФПД#: