Запись №23790425 чек от 05.01.2024 16:24 на сумму 21270.13 руб.,ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ,ACT/ПОДУШКА 50Х70,БР ТЕРМ М AH6065,ГЕЛЬ+ШАМ 610МЛ ПЕРЕЗ,ДЕЗ АЭР TIGER 150МЛ,ГЕЛЬ/ДУШ ВАНИЛЬ 400,СВОБОДА КРЕМ П/БРИТЬ,ГРЕБЕНЬ ДЛЯ ВОЛОС,КОНФ.РАФФАЕЛЛО 90Г,НП ПФ КРЕМ_РУК+КРЕМ,СУМКА БУМАЖНАЯ П/БОЛ,СУМКА БУМ.17 П/БОЛЬШ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
109341,г. Москва, ул. Люблинская, д. 153
ИНН 7703270067

05.01.2024 16:24
Чек № 192
Смена № 288
Кассир ******************** ********
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ	7.00	5	35.00
2	ACT/ПОДУШКА 50Х70	799.99	1	799.99
3	БР ТЕРМ М AH6065	999.99	1	999.99
4	БР ТЕРМ М AH6065	999.99	1	999.99
5	ГЕЛЬ+ШАМ 610МЛ ПЕРЕЗ	399.00	8	3192.00
6	ДЕЗ АЭР TIGER 150МЛ	349.00	7	2443.00
7	ГЕЛЬ/ДУШ ВАНИЛЬ 400	359.00	1	359.00
8	СВОБОДА КРЕМ П/БРИТЬ	69.99	7	489.93
9	ГЕЛЬ/ДУШ ВАНИЛЬ 400	359.00	12	4308.00
10	ГРЕБЕНЬ ДЛЯ ВОЛОС	29.99	1	29.99
11	КОНФ.РАФФАЕЛЛО 90Г	262.99	13	3418.87
12	НП ПФ КРЕМ_РУК+КРЕМ	229.00	13	2977.00
13	СУМКА БУМАЖНАЯ П/БОЛ	9.95	10	99.50
14	СУМКА БУМ.17 П/БОЛЬШ	85.99	13	1117.87
ИТОГО:				21270.13
Наличные				0.00
Карта				21270.13
НДС итога чека со ставкой 20%				3545.03
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000976792052523
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500762187
ФД: 67240
ФПД#: